亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台2018年度部门整体支出绩效自评报告

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亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台2018年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强我单位预算内支出项目管理水平,提高项目资金使用绩效,根据《亚博投资管理有限公司市财政局关于编制2019年市本级部门预算的通知》(永财绩〔2019〕1号)文件要求,为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求,进一步规范我台资金管理,强化绩效责任意识,切实提高我台资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》,《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和《亚博投资管理有限公司市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等规定,我台即对2018年部门整体支出绩效进行全面综合评价。经全面综合评价我台2018年度部门整体支出绩效自评得分90分,为“优”等级,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

1.机构设置和人员编制

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台是全额拨款的正科级事业单位。单位所在地:江永县消铺镇白龙路18号。共有事业编制16个,单位实有人员:在职职工16名(其中:管理人员1名,专业技术人员9名,其中(高级1名、中级1名、初级7名、);技术工人6名,退休职工4名,共计20人。小车编制1台,实有车辆1台。

2.2018年主要工作职责:

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台的主要工作职责是转播中央1台、中央7台、湖南卫视三套模拟电视节目,14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目,省微波信号发射、亚博投资管理有限公司人民广播电台、亚博投资管理有限公司无线数字电视42套节目。2018年主要工作任务及目标是确保节目的安全播出工作;保证机器设备的正常运转;年内台外停播率均在国家部颁乙级标准以上;发射机站运行主要指标(含备机)达到国家部颁乙级标准。

3.制度建设

为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作之外,亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台制定了相关管理制度;为提高日常工作效益,提高理论学习能力,加强党风廉政建设,亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台党支部会议、民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度,单位工作以制度去规范行为。

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》:规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查,办法制定较为完善。

《固定资产管理制度》:对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。

二、部门资金来源情况

1、2018年初财政安排预算175.11万元,其中人员经费拨款131.11万元,商品服务经费44万元。主要用途:维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。

2、年中市财政追加人员经费23.64万元(其中退休人员1.16万元)。省追加2017年高山台站建设补助专项资金150万元,中央补助地方公共文化专项(公路维修)60万元,广电事业发展资金10.22万元,中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金66.5万元,项目资金共计286.72万元。共计310.36万元。

1、基本支出情况。其中:工资福利支出154.75万元、一般商品和服务支出44万元,共计184.33万元。具体使用情况如下:

2.“三公经费”

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台2018年度三公经费预算5万元,我台加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压减共支出4.87万元。

3、项目资金支出

2018年亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台项目资金支出408.90万元。具体使用情况如下:

4、2018年部门预算收入485.47万元。支出607.66万元。支出超出部分为上年项目结转资金。我台2018年部门整体支出绩效指标数据取自于2018年度本单位决算数据。

四、部门整体支出绩效情况

2018年亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台继续坚持以安全优质播出为中心,扎实推进中央广播电视节目无线数字化改造工程,进一步加强基础设施建设,整体工作取得较好成绩。

1、安全优质播出取得好成绩:亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台的各个项目确保中央1台、中央7台、湖南卫视三套模拟电视节目,14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目,省微波信号发射、亚博投资管理有限公司人民广播电台、亚博投资管理有限公司无线数字电视42套节目的安全播出工作;保证机器设备的正常运转;年内台外停播率均在国家部颁乙级标准以上;全年中央省三套电视转播播出18600小时,14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目实行全天24小时播出,市广播电台、市无线数字电视播出质量优良。全面安全优质播出任务。发射机站运行主要指标(含备机)达到国家部颁乙级标准。

2、CDR数字广播补点建设顺利完工,于2018年5月成功开播,省局11月底来验收技术指标和播出质量优良,覆盖范围达到设计要求,结束我台一直以来无调频广播历史。

3、①高标准进行了房屋的维修改造,让职工工作生活非常舒适,也使室内环境干净整洁。②新建高压变电和低压配电房,并成功进行了高压变压器和低压配电的移装,还更新了两块高质量的配电屏。使配电更安全、科学,供电更有保障。③进行了护坡可视围墙建设,把山上基地全围起来,既好看也更安全。④进行了附属工程建设,包括新建并硬化两个停车坪,还硬化了通往铁塔的路,房屋周围用花岗岩麻石构建新台阶,大门前坪也用花岗岩麻石铺成平台,美观、大方。⑤进行了上山公路防护栏建设,共安装波形护栏3.5km,使行车更安全。⑥完成了上山光纤建设。

4、完成了上山公路1.3公里路面的硬化工程,改善了路面质量,提高了行车安全。

五、存在的主要问题

年初预算批复金额和实际支出存在出入,说明未按照预算编制的要求进行预算执行,预算编制的计划性和执行管理上有待提高,制度的执行有待进一步强化,资金使用的合规性有待进一步规范。

六、下一步工作安排

(一)加强预算管理,严格执行《预算法》

严格《预算法》执行部门预算,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金,不得擅自调剂使用。

在预算金额内严格控制费用的支出,要按照费用预算调整的报批程序,经批准后才能使用;支出报账支付时,要严格审核,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政单位会计制度进行财务核算,维护《预算法》的严肃性。

(二)加强项目资金管理,严格规范项目资金使用

严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用。真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。

完善财务管理制度,严格规范现金使用的范围,尽量避免大额付现,确保单位资金安全和完整。

(三)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到收入与支出明细核算。

(四)加强队伍建设

坚持党建带处建,以改革创新精神加强铜山岭台的自身建设,着力推动铜山岭台的组织广泛覆盖,深化部门组织规范化建设;着力加强台干部队伍建设,持之以恒地建设学习型组织和加强执行力建设。

附件:

1、亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台2018年度部门整体支出绩效自评报告.doc

2、亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台2018年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台

2019年6月3日

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台市级财政专项(项目)资金2018年度绩效自评报告

根据《亚博投资管理有限公司市财政局关于编制2019年市本级部门预算的通知》(永财绩〔2019〕1号)文件要求,为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求,进一步规范我台资金管理,强化绩效责任意识,切实提高我台资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》,《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和《亚博投资管理有限公司市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等规定,我台即对2018年部门专项资金支出绩效进行全面综合评价。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)市级下达专项预算和绩效目标情况。

1、2018年下达专项资金

市财政下达专项资金共286.72万元。其中,省追加2017年高山台站建设补助专项资金150万元,中央补助地方公共文化专项(公路维修)60万元,广电事业发展资金10.22万元,中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金66.5万元,项目资金共计286.72万元。

2、绩效目标

(1)转播中央1台、中央7台、湖南卫视三套模拟电视节目,14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目,省微波信号发射、亚博投资管理有限公司人民广播电台、亚博投资管理有限公司无线数字电视42套节目。2018年主要工作任务及目标是确保节目的安全播出工作;保证机器设备的正常运转;年内台外停播率均在国家部颁乙级标准以上;发射机站运行主要指标(含备机)达到国家部颁乙级标准。

2、完成CDR数字广播补点建设。

3、①对山上基地大厅、厨房房屋的维修改造。②新建高压变电和低压配电房。③进行护坡可视围墙建设。④进行附属工程建设。⑤进行上山公路防护栏建设。⑥完成上山光纤建设。

4、完成了上山公路1.3公里路面的硬化工程。

二、绩效自评工作开展情况

根据《亚博投资管理有限公司市财政局关于编制2019年市本级部门预算的通知》(永财绩〔2019〕1号)文件要求,我台及时将通知转发到办公室、财务室,要求认真进行相关资料的准备,并根据通知要求全面梳理项目实施和资金拨付情况,全面开展绩效自评。

三、综合评价结论

项目基本完成预定目标,达到了预期效果,项目效益明显。经全面综合评价我台2018年度部门专项资金绩效自评得分96分,为“优”等级。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

2018年我台专项共计4个,共收到财政拨资金共计286.72万元。其中,省追加2017年高山台站建设补助专项资金150万元,中央补助地方公共文化专项(公路维修)60万元,广电事业发展资金10.22万元,中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金66.5万元,

2.项目资金执行情况分析。

3.项目资金管理情况分析

财务管理制度基本规范。《专项资金使用管理办法》:规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查,办法制定较为完善。提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2018我台的专项资金按照相关规定专款专用,项目资金基本实现收支平衡。

2.效益指标完成情况分析

2018年亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台继续坚持以安全优质播出为中心,扎实推进中央广播电视节目无线数字化改造工程,进一步加强基础设施建设,整体工作取得较好成绩。

1、安全优质播出取得好成绩:亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台的各个项目确保中央1台、中央7台、湖南卫视三套模拟电视节目,14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目,省微波信号发射、亚博投资管理有限公司人民广播电台、亚博投资管理有限公司无线数字电视42套节目的安全播出工作;保证机器设备的正常运转;年内台外停播率均在国家部颁乙级标准以上;全年中央省三套电视转播播出18600小时,14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目实行全天24小时播出,市广播电台、市无线数字电视播出质量优良。全面安全优质播出任务。发射机站运行主要指标(含备机)达到国家部颁乙级标准。

2、CDR数字广播补点建设顺利完工,于2018年5月成功开播,省局11月底来验收技术指标和播出质量优良,覆盖范围达到设计要求,结束我台一直以来无调频广播历史。

3、①高标准进行了房屋的维修改造,让职工工作生活非常舒适,也使室内环境干净整洁。②新建高压变电和低压配电房,并成功进行了高压变压器和低压配电的移装,还更新了两块高质量的配电屏。使配电更安全、科学,供电更有保障。③进行了护坡可视围墙建设,把山上基地全围起来,既好看也更安全。④进行了附属工程建设,包括新建并硬化两个停车坪,还硬化了通往铁塔的路,房屋周围用花岗岩麻石构建新台阶,大门前坪也用花岗岩麻石铺成平台,美观、大方。⑤进行了上山公路防护栏建设,共安装波形护栏3.5km,使行车更安全。⑥完成了上山光纤建设。

4、完成了上山公路1.3公里路面的硬化工程,改善了路面质量,提高了行车安全。

3、满意度指标完成情况分析

我台于2018年按省广电局的要求,与省台覆盖中心技术人员两次对转播信号进行测试,并对覆盖区的节目收看群众进行入户调查,群众收看质量满意度达90%以上。

五、下一步工作安排

严格《预算法》执行部门预算,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金,不得擅自调剂使用。

严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用。真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将我台专项绩效目标自评报告在财政规定的网站以及我台主管单位网站上进行公开,广泛接受社会监督。

附件:

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台2018年市级财政专项资金绩效评价表.doc

亚博投资管理有限公司市铜山岭电视调频转播台

2019年6月3日

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