亚博投资管理有限公司市广播电视台2019年部门预算(草案)编报说明

来源:亚博投资管理有限公司广电作者:时间:2019-05-28 查看数:0

亚博投资管理有限公司市广播电视台

2019年部门预算(草案)编报说明

一、部门(单位)主要工作职责

贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党和人民的喉舌。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务及目标是:把握新闻舆论工作的本质和规律,坚持党性原则,把坚持正确政治方向摆在首位,不断提高新闻舆论工作的能力和水平,为协调推进“四个全面”战略布局,落实五大发展理念,决胜全面建设小康社会和品质活力亚博投资管理有限公司建设,切实担负起新闻舆论工作的职责和使命。

三、部门(单位)基本情况

部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

亚博投资管理有限公司市广播电视台是一个差额拨款的正处级事业单位,下辖办公室、人力资源部、节目统筹部、专题活动部、技术播控部、广播新报部、产业发展与合作交流部和财务管理部8个内设机构,直辖新闻采编中心、微波总站及3个财政预算独立的高山台站。其人员构成既有全额编制、又有差额编制,根据事业发展的需要还聘用了非编制内人员。市广播电视台目前人员总编制362人,其中:全额编制73人、差额拨款事业编制289人。实际在岗总人数339人,其中:事业在编187人,聘用人员152人。另有退休人员166人。我台车辆编制4台,实有车辆21台。

四、2018年预算安排及执行情况分析

1)收入预算总体情况

2018年预算收入3153.11万元,其中财政正常经费拨款3113.11万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元。

2)支出预算安排情况

(1)2018年基本支出预算安排

2018年基本支出预算安排3153.11万元:

1. 工资福利支出2020.11万元:基本工资1021.50万元、津贴补贴11.83万元、奖金150万元、绩效工资330万元、社会保障缴费107万元、机关事业单位基本养老保险缴费200万元、职业年金缴费80万元、住房公积金70万元、其他工资福利支出49.78万元。

2. 一般商品和服务支出1128万元:税金及附加费用120万元、办公费57万元、维护费51万元、公务用车运行维护费55万、差旅费30万元、邮电费20万元、电费40万元、水费30万元、印刷费30万元、会议费12万元、劳务费15万元、公务接待费20万元、物业管理费10万元、工会经费8万元、培训费5万元、其他一般商品和服务支出625万元。

3. 对个人和家庭的补助支出5万元(抚恤金2万元、生活补助3万元),为日常运行经费支出。

(2)2018年项目支出预算安排

2018年项目支出预算0万元。

市广播电视台2018年预算收支平衡。

五、2019年部门预算收支平衡情况

(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况

2019年部门组织收入4899.56万元,其中财政正常经费拨款1859.56万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3040万元。

(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况

1.2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明

2019年基本支出预算安排1273.56万元:

1)工资福利支出1218.07万元:基本工资918.15万元、妇女卫生费0.34万元、绩效工资147万元、预留其他工资福利支出24.2万元、2018年政府绩效奖励107.8万元、预留调整工资20.58万元。

2)一般商品和服务支出55.49万元:办公费34.04万元、公务用车运行维护费13.8万、会议费1.84万元、工会经费5.81万元、

2.2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明

根据部门(单位)行政事业发展目标,结合财力可能,2019年安排项目支出3626万元:

1)商品和服务支出476万元:维护费76万元(微波总站运维经费16万元、民主党派租用综合楼办公用房租金20万元、房租收入安排支出40万元)、委托业务费400万元(政务宣传片及公益广告制作经费300万元、高清电视节目购置经费100万元)。

2)对个人和家庭的补助支出150万元:政府购买服务岗位支出。

3)事业单位经营服务支出3000万元:广告收入安排支出。

3.2019年“三公经费”预算安排。

2019年“三公经费”预算75万元(财政拨款安排13.8万元,广告收入安排支出61.2万元),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费55万元(广告收入安排支出),公务接待费20万元(财政拨款安排13.8万元,广告收入安排支出6.2万元),与上年预算数减少(增加)0万元。

4.部门预算收支平衡情况

2019年预算收支平衡。

六、本部门需特别说明的其他情况。

无。

2019年市本级部门预算及“三公”经费公开报表_(124)亚博投资管理有限公司市广播电视台.xlsx

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